南宁轨道交通建设有限公司2020年至2022年采购及合同管理专项审计项目比选公告
日期:2023-03-28
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一、项目内容对南宁轨道交****公司4号线、5号线工程项目2020年1月至2022年12月采购管理、合同管理、工程签证管理情况开展审计,包括勘察、设计、监理、施工、咨询、设备物资等采购合同的招标、审批、履行以及合同签订、结算、变更、索赔、工程签证管理等主要业务环节的内部控制情况进行审查,并作出客观公正、实事求是的评价。包括但不仅限于以下内容:(一)采购管理审计1.采购管理制度及标准化流程的建立情况及制度设计的合理性;2.采购工作管理委员会、总经理办公会、董事会分级审批、决策情况;3.年度采购计划编制、月度临时新增采购计划、紧急采购计划的编制、审批、执行情况;4.招标类采购、非招标类采购的分判及具体执行情况,关注非公开招标类项目采购评审、谈判过程;5.供应商管理及评价体系建立、各类供应商资源库考察、维护情况;6.采购监督部门执行监督、检查的情况; 7.在采购活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从业规定情况;8.采购验收手续是否完整、真实;9.采购流程是否遵守****公司的采购管理制度;10.采购台账日常管理情况,采购文件管理、归档情况。(二)合同管理审计1.合同管理制度和标准化流程,以及合同管理系统的建立情况,制度设计的合理性;2.合同审批、签订流程执行情况,关注合同审批、签订流程是否符合相关规定,手续是否完整;3.合同履约过程管理情况,实际履约效果与采购需求的一致性,关注合同发生变更是否符合原合同条款或法定条件,依据是否充分,相关审批手续是否****公司对合同的履行情况是否进行跟踪管理,是否存在超付合同支付的违规行为;5.合同变更审批、结算、付款、索赔情况,关注是否存在支付风险;6.合同日常管理情况,合同台账、合同文本、结算资料等归档与****公司合同管理信息化应用情况。(三)工程签证管理审计1.工程项目签证管理情况,关注工程签证内容的合规性、真实性、合理性,签证内容是否与实际发生相符,签证的计量计价是否与合同有关条款约定相符,是否及时办理签证(含减项签证办理);2.工程项目现场签证审批情况,关注是否已按照制度规定执行审批流程,工程签证过程的监管程序与各方审批程序是否完善,是否存在越权审批;3.工程项目现场签证台账管理情况,签证资料管理、归档情况,关注工程管理部门对签证实施进度管控情况。(四)以往审计发现问题的整改情况重点关注涉及违规招采、违规签证问题的追责问责情况,整改完成效果。(五)其他需要审计的内容二、比选申请人资格要求比选申请人为中华人民共和国境内依法设立的法人或其他组织,必须持有合法有效的财政部门颁发的会计师事务所执业证书。没有处于被行政主管部门或业主取消比选申请资格的处罚期内,且没有处于被责令停业,财产被接管、破产状态;比选申请截止前3年内没有骗取中选、严重违约或重大质量安全责任事故的情况。若以分支机构参与投标,必须出具总部授权参与证明。比选申请人派出审计组负责人具有3年以上工程管理相关方面的审计经验,其他人员中至少有1名具有2年以上工程管理相关方面的审计经验。
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手机:13522553206(欢迎拨打手机/微信同号)
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