南宁轨道交通建设有限公司2020年至2022年采购及合同管理专项审计项目第二次比选公告
日期:2023-04-11
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一、项目内容
对南宁轨道交通建设有限公司4号线、5号线工程项目2020年1月至2022年12月采购管理、合同管理、工程签证管理情况开展审计,包括勘察、设计、监理、施工、咨询、设备物资等采购合同的招标、审批、履行以及合同签订、结算、变更、索赔、工程签证管理等主要业务环节的内部控制情况进行审查,并作出客观公正、实事求是的评价。包括但不仅限于以下内容:
(一)采购管理审计
1.采购管理制度及标准化流程的建立情况及制度设计的合理性;
2.采购工作管理委员会、总经理办公会、董事会分级审批、决策情况;
3.年度采购计划编制、月度临时新增采购计划、紧急采购计划的编制、审批、执行情况;
4.招标类采购、非招标类采购的分判及具体执行情况,关注非公开招标类项目采购评审、谈判过程;
5.供应商管理及评价体系建立、各类供应商资源库考察、维护情况;
6.采购监督部门执行监督、检查的情况;
7.在采购活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从业规定情况;
8.采购验收手续是否完整、真实;
9.采购流程是否遵守国家法规及公司的采购管理制度;
10.采购台账日常管理情况,采购文件管理、归档情况。
(二)合同管理审计
1.合同管理制度和标准化流程,以及合同管理系统的建立情况,制度设计的合理性;
2.合同审批、签订流程执行情况,关注合同审批、签订流程是否符合相关规定,手续是否完整;
3.合同履约过程管理情况,实际履约效果与采购需求的一致性,关注合同发生变更是否符合原合同条款或法定条件,依据是否充分,相关审批手续是否完整;
4.公司对合同的履行情况是否进行跟踪管理,是否存在超付合同支付的违规行为;
5.合同变更审批、结算、付款、索赔情况,关注是否存在支付风险;
6.合同日常管理情况,合同台账、合同文本、结算资料等归档与保管情况,公司合同管理信息化应用情况。
(三)工程签证管理审计
1.工程项目签证管理情况,关注工程签证内容的合规性、真实性、合理性,签证内容是否与实际发生相符,签证的计量计价是否与合同有关条款约定相符,是否及时办理签证(含减项签证办理);
2.工程项目现场签证审批情况,关注是否已按照制度规定执行审批流程,工程签证过程的监管程序与各方审批程序是否完善,是否存在越权审批;
3.工程项目现场签证台账管理情况,签证资料管理、归档情况,关注工程管理部门对签证实施进度管控情况。
(四)以往审计发现问题的整改情况
重点关注涉及违规招采、违规签证问题的追责问责情况,整改完成效果。
(五)其他需要审计的内容
二、比选申请人资格要求
比选申请人为中华人民共和国境内依法设立的法人或其他组织,必须持有合法有效的财政部门颁发的会计师事务所执业证书。没有处于被行政主管部门或业主取消比选申请资格的处罚期内,且没有处于被责令停业,财产被接管、破产状态;比选申请截止前3年内没有骗取中选、严重违约或重大质量安全责任事故的情况。若以分支机构参与投标,必须出具总部授权参与证明。比选申请人派出审计组负责人具有3年以上工程管理相关方面的审计经验,其他人员中至少有1名具有2年以上工程管理相关方面的审计经验。
三、 :2023年04月109:00
(一)采购管理审计
1.采购管理制度及标准化流程的建立情况及制度设计的合理性;
2.采购工作管理委员会、总经理办公会、董事会分级审批、决策情况;
3.年度采购计划编制、月度临时新增采购计划、紧急采购计划的编制、审批、执行情况;
4.招标类采购、非招标类采购的分判及具体执行情况,关注非公开招标类项目采购评审、谈判过程;
5.供应商管理及评价体系建立、各类供应商资源库考察、维护情况;
6.采购监督部门执行监督、检查的情况;
7.在采购活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从业规定情况;
8.采购验收手续是否完整、真实;
9.采购流程是否遵守国家法规及公司的采购管理制度;
10.采购台账日常管理情况,采购文件管理、归档情况。
(二)合同管理审计
1.合同管理制度和标准化流程,以及合同管理系统的建立情况,制度设计的合理性;
2.合同审批、签订流程执行情况,关注合同审批、签订流程是否符合相关规定,手续是否完整;
3.合同履约过程管理情况,实际履约效果与采购需求的一致性,关注合同发生变更是否符合原合同条款或法定条件,依据是否充分,相关审批手续是否完整;
4.公司对合同的履行情况是否进行跟踪管理,是否存在超付合同支付的违规行为;
5.合同变更审批、结算、付款、索赔情况,关注是否存在支付风险;
6.合同日常管理情况,合同台账、合同文本、结算资料等归档与保管情况,公司合同管理信息化应用情况。
(三)工程签证管理审计
1.工程项目签证管理情况,关注工程签证内容的合规性、真实性、合理性,签证内容是否与实际发生相符,签证的计量计价是否与合同有关条款约定相符,是否及时办理签证(含减项签证办理);
2.工程项目现场签证审批情况,关注是否已按照制度规定执行审批流程,工程签证过程的监管程序与各方审批程序是否完善,是否存在越权审批;
3.工程项目现场签证台账管理情况,签证资料管理、归档情况,关注工程管理部门对签证实施进度管控情况。
(四)以往审计发现问题的整改情况
重点关注涉及违规招采、违规签证问题的追责问责情况,整改完成效果。
(五)其他需要审计的内容
二、比选申请人资格要求
比选申请人为中华人民共和国境内依法设立的法人或其他组织,必须持有合法有效的财政部门颁发的会计师事务所执业证书。没有处于被行政主管部门或业主取消比选申请资格的处罚期内,且没有处于被责令停业,财产被接管、破产状态;比选申请截止前3年内没有骗取中选、严重违约或重大质量安全责任事故的情况。若以分支机构参与投标,必须出具总部授权参与证明。比选申请人派出审计组负责人具有3年以上工程管理相关方面的审计经验,其他人员中至少有1名具有2年以上工程管理相关方面的审计经验。
三、 :2023年04月109:00
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电话:010-56240287
手机:13522553206(欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@bidnews.cn
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