一、项目情况
（一）项目概况
1、项目背景
随着城乡经济建设步伐的不断加快，新能源、新材料、新工艺企业纷纷入驻乡镇区域，在给地方社会发展带来良好经济效益的同时，各类火灾隐患日趋增多，火灾发生频率增高，火灾的经济损失不断加剧，加快推进乡镇专职消防队伍建设是乡镇消防事业发展、制定队站规划目标、完善基础消防设施、提高综合防灾救灾能力、保障经济持续稳定发展的迫切需要。对此《江苏省“十三五”社会消防事业发展规划》，特别指出要力争全方位构筑立体化社会火灾防控体系，完善社会应急联动机制，提升灭火救援能力水平，保持全省火灾形势平稳，进一步加强区域消防安全风险评估，编制落实城乡消防规划，提升综合应急救援水平，加强消防队站建设，全面加强公共消防设施建设。
宝华专职消防队未建立之时由宝华城管部门暂代消防职责，但由于非专业消防，在工具器材，专业性方面还是有所欠缺，发生火灾时由下蜀专职队来支援，大约2###路程大大影响救援进度，宝华消防站建成后可通过规范性的管理和针对性的训练，达到救早、灭小、扑救初起火灾的目标。
2、项目主要内容
该项目工程位###市宝###路东侧，由宝华镇人民政府投资建设，主要建设内容包括业务用房、业务附属用房和辅助用房，配套建设训练场、训###路场地及绿化景观工程，计划建筑面积********平方米，其中消防站面积********㎡，层数4层，训练塔216㎡，层数6层，配电房********㎡，层数1层，消防水池面积********㎡，层数地下1层，项目工期1年，质量达国家质量验收标准。
3、立项情况
2018年8月2，句****局审批通过了项目建议书《关于宝华镇消防站建设项目建议书的批复》（句行审投资2018【207】号），批准项目建设，并要求编制可行性研究****局论证审批，2018年11月，句****局审批通过项目可行性研究报告《关于宝华镇消防站建设项目可行性研究报告的批复》（句行审投资2018【260】号），按照文件精神建设单位编制初步****局审批后方可开工，2019年1月1，句****局审批了项目初步设计《关于宝华镇消防站项目初步设计的批复》（句行审投资2019【3】号）。
4、实施情况
本项目主管单位宝华镇人民政府，实施单位宝华镇工程部。2019年7月通过公开招投标确认项目施工方江苏后****公司，本项目设计单位江苏省建筑园林****公司，监理单位江苏建诚工****公司，勘查单###市建筑勘查设计研究院。项目2019年10月开工，2021年1月竣工验收，2021年7月，消防站投入使用，供宝华专职消防救援队办公、训练用。
5、资金投入和使用情况
本项目招标控制价********万元，资金由宝华镇财政安排，合同签订金额********万元，合同约定工程竣工验收合格后支付至工程款的75%，即********万元，审计结算后支付至97%，剩余3%质保期满后支付。2021年1月工程验收合格，目前尚未审计结算，截止2022年10月，宝华财政所预算安排978万元，资金到位率=978万元/********万元=********%，共支付工程款978万元，预算执行率100%（实际支付金额978万元/预算安排金额978万元）。
（二）绩效目标
1、项目总体目标
本项目建设适应宝华镇消防形势发展****局的需要、满足本地综合性应急救援任务和消防队伍集中训练和培训的需要。进一步加强宝华镇消防工作和消防队伍建设，切实增强全镇火灾预防、扑救和应急救援的能力，保一方平安，更好地服务地方经济建设，充分发挥财政资金的导向作用。
2、具体绩效目标
建成业务用房、业务附属用房和辅助用房，配套建设训练场、训###路场地及绿化景观工程， 建筑面积达********平方米，其中建成4层********㎡消防站，6层216㎡训练塔，1层********㎡配电房，地下一层********㎡消防水池，项目1年内完工，质量达国家质量验收标准，项目建成后缩短救灾，不发生较大火灾事故，保障群众生命财产安全，群众满意度达90%以上。
二、评价情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
1、绩效评价目的
本次绩效评价旨在通过评价宝华镇消防站工程建设项目投资建设、资金使用及执行情况和取得的成效进行评价，紧紧围绕工程项目实施，从立项决策、过程管理、项目实施到竣工验收，充分考虑本项目的特点，全面总结项目执行过程中的经验与问题，推动宝华镇财政资金使用效果和效率的进一步提高。
2、评价对象和范围
本次绩效评价对象为宝华镇消防站工程建设项目，评价范围为项目资金使用和项目实施过程、产出和效果。
（二###路方法
1、绩效评价重点考虑和关注的内容和事项
根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目的实施内容和项目特点，评价组明确评价重点：
一是该项目属工程建设类项目，评价组重点关注主体建设进度是否与合同约定相符、监理单位工作是否规范、变更、验收程序是否规范、质量验收是否合格、是否制定具体管理制度及制度执行情况。
二是项目核心目标为通过加强项目和资金管理，实现宝华镇消防基础设施建设，保障人民生命财产安全，提升消防员作业水平。评价组重点考察产出目标完成情况、消防员及群众满意度、消防站建成后对宝华镇消防事业产生的实际影响。
2、绩效评价原则
本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、绩效相关等原则，按照从预算编制、过程管理到产出、效果的###路径，按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）和江苏省《江苏省省级项目支出绩效评价管理办法》（苏财规【2020】20号）等文件要求，结合本项目预算与执行情况，运用定量和定性分析相结合的方法，进行客观公正的评价。
具体评价原则如下：
（1）科学公正原则：运用科学合理的方法，按照规范的程序，以定量分析为主，客观、公正反映项目绩效。
（2）公开透明：绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
（3）相关性原则：绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。
（4）系统性原则：将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益等。
3、绩效评价方法
本次绩效评价采用定量与定性相结合，非现场数据分析与现场抽查、复核相结合，对收集的相关基础资料、各种技术经济数据，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、分析比较法、实地考察法等，系统、科学地反映评价项目综合绩效情况。
（1）审阅资料
通过对项目实施单位的提供的资料进行审阅，详细查阅各类评分依据材料。通过查阅项目相关的政策文件、项目实施方案、项目管理办法等资料，了解项目立项背景、依据、目的、过程管理情况以及项目执行情况等。
通过查阅会计凭证、会计账簿、资金文件等，检查资金到位情况、拨付和支出情况以及相关财务管理制度执行情况，是否存在违规现象。
（2）分析比较法
依据项目管理制度文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果进行对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据进行对比分析，结合开展问卷调查，评价项目预期效益实现程度。
（3）实地考察法
绩效评价组根据分工，采用资料收集与数据填报、案卷研究、实地调研、座谈会、问卷调查等方式，组织开展实地评价。在绩效评价实施过程中，根据评价对象的具体情况，收集评价数据、资料；同时发放调查问卷调查项目的综合满意度及其他与评价相关的信息。
4、绩效评价指标体系
（1）绩效评价指标设置依据
本项目绩效评价采用定量指标与定性指标相结合，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）和江苏省财政厅《江苏省省级项目支出绩效评价管理办法》（苏财规【2020】20号）文件要求，参照可行性研究报告批复、招标文件、施工图纸作为计划标准设置项目目标值。
评价标准是依据绩效评价基本原理，主要按照计划标准制定。对于定性指标，一般通过明确考核内容或问卷采集相关数据。定量指标可以准确数量定义、精确衡量并能设定绩效目标的考核指标，定量指标的评价基准值是衡量该项指标是否符合评价基准，并通过公式等方式予以量化。
（2）绩效评价指标体系的构成
本项目重点绩效评价指标体系共设置一级指标4个，包括决策、过程、产出和效果；二级指标9个，包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、业务管理、项目产出、社会效益、可持续发展、满意度；三级指标33个，主要是对二级指标的细化和量化，用以反映项目个性特征。具体详见附件《宝华镇消防站工程绩效评价指标体系》。
（3）绩效评价指标权重
评价指标体系包含4个一级指标，其中：决策指标权重12%，过程指标权重28%，产出指标权重30%，效果指标权重30%。
为体现评价结果的公平性和科学性，在进行33个具体指标评分时，按宝华镇财政所及工程部提供的整体数据及现场评价情况相互验证综合评定打分。
（4）评价标准
本次评价采用百分制，最终得分由各评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（70≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。
（三）评价工作情况
根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合本项目的绩效目标，由评价组按照逻辑分析法独立研制科学的绩效评价指标体系。为理清绩效评价指标体系考察脉络、方便后续绩效评价工作开展，评价组以各子项目实施内容的分类维度为主，结合项目的管理实施特点，有针对性地设计了绩效评价指标体系，在此基础上有针对性收集、分析并核查资料。
1、前期调研
（1）收集材料
主要包括收集绩效评价项目文件、立项申报、预算编制、资金分配、项目管理、验收证明材料和项目绩效资料作为现场评价依据。
（2）制定工作方案并设计绩效评价指标体系
2、现场抽查、复核
现场对重点指标进行抽查和复核。现场核查主要采取听取汇报、查阅资料、实地核查、人员访谈、问卷调查等形式开展。包括收集并查阅项目管理和资金管理有关文件资料，抽查核实会计凭证、招标文件、投标文件、评标报告、其他项目工作记录，实地核查项目管理制度落实、资金管理实施、项目产出等情况，并与项目招标文件的数据进行对比分析；通过发放调查问卷调查，核实项目实施和完成情况，对项目产出的效益和效果进行评价。
3、满意度调查
选择与项目评价有关的调查对象，设计发放调查问卷262份，评价项目实施效果，满意度调查覆盖了宝华镇居民及宝华消防站消防员，收到有效问卷237份，通过问卷调查对有关评价内容完成情况进行打分，并根据分值评价绩效目标完成情况，作为对项目评价的依据。
4、撰写报告
评价组在前期数据整理和分析的基础上，依据制订的评价标准和评分规则，对项目投入产出绩效进行量化评分。依据项目立项、资金投入、项目管理，以及项目投入产出绩效，并征求专家及项目建设、监管等相关单位意见，形成评价结论，撰写绩效评价报告。
5、沟通反馈绩效评价报告并提交正式报告
绩效评价工作的整个过程，评价组都与被评价单位及时沟通，了解项目实施情况，对绩效评价工作内容、评价工作要求、工作和进度安排、评价对象的绩效情况，客观、公正、独立地开展绩效评价。出具正式报告前，评价组将评价结果与被评价****局充分沟通，听取反馈意见。最后根据反馈情况，对绩效评价报告进行修改形成最终报告提#****局。
（四）本次****局限性
由于受和客观条件所限，评价组无法对本项目资料和数据的真实性、完整性进行逐一复核，评价结论可能存在缺陷。

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