项目名称:	玉门油田2023年内控测试服务857（二次）
项目概况：	1.谈判范围：本次测试拟对玉门油田公司机关部门、16家二级单位开展现场测试，省外子公司（10家）开展远程测试；测试内容包括公司层面信访举报、反舞弊等十三个主题，业务活动层面重点测试投资管理、工程管理、销售管理、人力资源管理、财务管理、资产管理、物资管理、招投标与合同管理、三重一大等领域的重要业务流程208个，关键控制点504个，信息层面测试信息系统总体控制（GCC）、应用系统控制（AC）以及系统权限，具体包括财务管理系统、资产管理平台、ERP系统和自建信息系统等。开展授权管理及规章制度专项测试。查找各业务领域存在的问题，检查流程设计、风险点和控制措施设计是否有效，针对存在问题提出管理建议，将测试底稿录入ARCM系统，并对例外事项进行缺陷评估，形成总体测试报告和例外事项汇总表（按业务领域和单位部门）。 2.实施地点：甘肃酒泉、庆阳。 3.实施期限：自合同签订之日起至2023年12月3，其中现场测试分两个阶段开展，第一阶段2023年7月—8月（35个工作日），第二阶段2023年11月（10个工作日）。 1.4 谈判控制价及组成：人民币45万元,含6%增值税、测试服务费、食宿费、交通费等完成本项目所需的一切费用。
项目单位：	玉门油田企管法规处
项目类别：	服务类
项目分类：	其他
供应商资格要求：	1.本次采购不接受联合体。 2.中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具备有效的营业执照。 3..资质要求：服务商须为中国石油天然气集团公司财务中介机构备选库（2019年）（鉴证、咨询类）入围单位，具有内控资质和会计师事务所执业证书。 4.人员要求：拟投入本项目的测试项目组第一阶段现场测试人员应不少于8人，其中包括：项目经理1人（应具有注册会计师资格或高级职称），测试员7人（具有中级会计、审计类专业资格人员不少于4人；配备专职信息层面测试人员）请提供拟投入测试项目组成员的花名册（列明职务职责），并提供身份证、专业证书（如有）、职称证书（如有）；第二阶段现场测试人员应不少于4人（为保持人员配置的延续，第二阶段的现场测试人员必须在第一阶段的现场测试人员中产生，在谈判响应函中明示）。 5.提供“未被责令停产停业，未被暂扣或者吊销许可证，未被暂扣或者吊销执照，未进入清算程序，未被宣告破产，且不存在其他丧失履约能力的情形”的书面承诺。 4.信誉要求：①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单（附网站查询结果截图及查询网址）；②谈判响应人、法定代表人或者负责人未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单（附网站查询结果截图及查询网址），列入经营异常或（黑名单）已经移出的不计算在内；③谈判当日未被暂停或取消投标资格；④未被中国石油天然气集团有限公司或玉门油田分公司纳入“黑名单”或限制投标；⑤截止到本项目谈判之日的最近36个月，没有因拖欠农民工工资被列入拖欠工资企业“黑名单”或因拖欠农民工工资被行政处罚。
采购文件的获取：	1.谈判文件购买：凡有意参加的服务商，请于北京 2023 年 6月 20 日15时30分至 2023 年 6月 25 日 18 时 00 分。

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。
联系人：刘欣
电话：010-68809590
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：kefu@bidnews.cn

请注册或升级以上会员，查看投标方式

用户名:
密   码:

• 款  付款指导
• 续  老会员下载续费申请表
• 新  新会员下载会员申请表

微信扫码

实时联系