一、项目内容 对南宁轨道交****公司2021年至2022年物资管理内控建设及执行情况开展审计，包括内控建设的合法合规合理性及执行的效率效果等情况，作出客观公正、实事求是的评价，包括但不仅限于以下内容： （一）关注南宁轨道交****公司物资采购、验收、领用、盘点、处置等全流程相关制度的建立健全情况，设计是否合理，与采购相关的内部控制是否等到有效执行； （二）关注采购环节相关岗位设置是否符合不相容岗位相互分离的原则。 （三）关注物资采购计划编制、执行及变更的合规性、合理性、及时性，是否存在采购计划编制、执行及变更流程不符合规章制度的情形；是否存在计划安排不合理导致短缺、积压可能导致企业生产停滞或资源浪费的情形，是否存在不及时编制或执行采购计划等人为制造紧急采购等情形； （四）关注采购方式是否符合相关规定，采购方式选择的决策流程是否符合内部控制指引的规定； （五）关注评标或评审人员的选定、资质、专业、数量等是否符合相关规定； （六）关注评标或评审程序的合法合规性，是否按****公司规章制度对投标人资格、投标文件等进行审查，是否存在围标、串标等损害南宁轨道交****公司利益等情形，评标或评审的过程和成果记录是否完整； （七）关注验收流程的合法合规性，验收人员组成是否符合不相容岗位互相分离原则，是否按合同约定的品牌、规格型号、数量、质量等要素验收，相关验收人员签字是否齐全，验收入库登记是否正确； （八）关注物资存放和移动是否符合相关规定，管理职责是否清晰、制衡，是否存在非物资管理、监督、仓储人员在未经授权情况下接触物资等情形； （九）关注物资领用手续是否完整，计量计价是否准确，账务处理是否正确，成本消耗是否存在异常； （十）关注物资盘点程序是否符合相关规定，盘点人员组成是否合规合理，组织实施是否有序，盘盈盘亏处置是否符合规定，盘点各环节的审核签字手续是否完备，是否按规定出具盘点报告等； （十一）关注损坏、废旧等物资的管理是否符合相关规定，对具有回收价值的物资或危旧物资，存放保管是否安全，处置是否合法合规合理； （十二）物资各归口管理部门、生产技术部、财务部的物资台账登记是否完整、连续，账账是否相符； （十三）是否存在长期积压、大量在途物资情形，并分析形成原因； （十四）其他涉及物资管理的合法合规合理情况； （****公司关注的其他事项情况。 二、比选申请人资格要求 比选申请人为中华人民共和国境内依法设立的法人或其他组织，必须持有合法有效的财政部门颁发的会计师事务所执业证书。没有处于被行政主管部门或业主取消比选申请资格的处罚期内，且没有处于被责令停业，财产被接管、破产状态；比选申请截止前3年内没有骗取中选、严重违约或重大质量安全责任事故的情况。若以分支机构参与投标，必须出具总部授权参与证明。本次比选不接受联合体报****公司只允****公司参与比选申请；同一法人代表，只接受一家参与比选申请。

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