一、项目概况 （一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容 预算单位 三亚中心医院（海南省第三人民医院） 的项目 ###市中心医院二期综合门诊大楼医疗设备采购项目属于部门项目主管部门###市卫生健康委员会项目负责人为：盛广震联系电话：********项目概述如下###市中心医院二期综合门诊大楼医疗设备采购项目 二期综合门诊大楼项目是海南自贸区建设项目（第六批）集中开工项目之一、也###市重点政府投资项目之一，项目建成后将###市民游客提供良好的就医环境，改善医院基础设施落后的现状。为了二期综合门诊大楼在建成后尽快投入使用，特申请二期综合门诊大楼的医疗设备购置项目，以提升三亚及琼南地区的医疗服务战略地位。项目按国务院办公厅《关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》（国办发【2019】11号）的程序申请设立###市发展和改革委员会对《关###市中心医院二期综合门诊大楼医疗设备采购项目立项的请示》批复。项目实施前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。在计划的内完成###市中心医院二期综合门诊大楼医疗设备采购项目可行性研究报告》评估报告###市发展和改革委员会对《关###市中心医院二期综合门诊大楼医疗设备采购项目可行性研究报告的请示》批复。原则同意此采购项目，项目内容：在三亚中心医院二期综合门诊大楼各科室增设医疗设备，并配置办公设施。项目总投资********.80万元，其中设备购置安装费********.80万元，工程建设其他费用********万元。项目期：2年。（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况 （包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）总体目标：完成三亚中心医院二期综合门诊大楼医疗设备采购项目，实现海南省自贸区建设的需要，改###市中心医院基础医疗设施，提升三亚及琼南地区的医疗服务战略地位。提高三甲医院疫情防控能力及救治能力。2022年年度目标是完成三亚中心医院二期综合门诊大楼医疗设备采购项目，实现海南省自贸区建设的需要，改###市中心医院基础医疗设施，提升三亚及琼南地区的医疗服务战略地位。提高三甲医院疫情防控能力及救治能力。当年年度目标完成情况：优秀根据###市行政事业单位国有资产管理工作规程》（三府办318号）和###市市直行政事业单位国有资产配置标准》（三财1110号）规定，严格按照我国《采购法》、《医院财务制度》要求建立建全医疗设备财政支出使用管理、绩效评价机制，充分保障财政资金的使用的经济效益、社会效益。从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行设定。二、项目决策及资金使用管理情况（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）经院长办公会、党委会讨论同意医学装备部对二期综合门诊大楼医疗设备采购项目，并通过立项批复及可行性研究报告的批复。资金全部使用财政资金支付。2021#****局下达项目地债资金********万元，2021年已支出********万元，2022年已支出********.37万元，财政收回9100万元；2022年下达项目地债资金为********万元，已支出1000万元，项目共支出********万元。（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况预算情况如下：资金总额-年初预算数********.00元，资金总额-全年预算数********.00元，财政资金-年初预算数********.00元，财政资金-全年预算数********.00元，专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况资金执行情况如下：资金总额-全年执行数********.00元，资金总额-执行率100%其中：财政资金-全年执行数********.00元，财政资金-执行率100%专户全年执行数0元，专户-执行率0%单位全年执行数0元，单位全年执行率0%（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）根据财政部、卫生部关于印发《中央补助地方卫生事业专项资金管理暂行办法》的通知，财社〔2004〕24号，结合我院实际，制定了财政专项资金使用管理规定。严格按照财政专项资金项目用途，统一分配，分级管理，专款专用的原则。

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