一、 项目概况
（一）项目名称：2023-20工程建设投资项目竣工决算审计服务采购。
（二）釆购内容：2023-20工程建设投资项目竣工决算审计服务，具体内容如下：
1、审查投资项目有无立项、可研、设计文件及其批复文件，审批程序是否合规，概预算文件编制是否正确；
2、审查竣工决算报表编制是否合规，有无将未经审批的内容或其他项目的支出编入决算；是否存在擅自扩大投资规模、提高建设标准、未按批复内容或投资额实施以及概算外投资等情况。决算报表的内容及数据是否真实、完整、准确，表间关系是否正确；
3、审查项目的建设资金管理与核算是否合规，有无转移、挪用建设资金的情况；各项费用支出是否合规、依据充分、核算准确及时；有无将运营费用计入资本性支出的情况；
4、审查资产交付手续是否合规；依据设计、采购合同与到货验收单、工程物资入出库单及相关财务规定，审核交付资产明细表的信息是否完整、准确、合规，是否在批复建设的范围内；资产交接表上的各相关方是否签章、责任人是否真实；
5、现场核实资产；审核交付资产是否具备设计批复要求达到的生产能力，其名称、规格、数量是否与设计、采购的内容相符；是否做到账、卡、物相符；
6、审查项目初验后是否按规定及时暂估资产；
7、审查工程物资的管理与核算是否合规，有无将库存的未安装设备交资的情况；有无账实不符、挪用等情况；
8、与竣工决算相关的其他需审计事项；
9、依据上述审计内容情况，通过与建设单位沟通，确定项目实际完成的全部投资额。
（三）采购预算：634500元人民币（不含税）
（四）拟采用竞争性谈判采购方式的原因：采购金额未达到招标限额。
二、供应商资格要求
（一）企业要求：具有独立民事责任能力且在法律和财务上独立的法人或其他组织；
（二）资质要求：具有会计师事务所执业证书；
（三）财务要求：具备一般纳税人资格，开具符合国家规定的增值税专用发票；
（四）业绩要求：提供2021年7月至应答截止之日（以审计报告（成果文件）为准）工程建设项目竣工决算审计业绩，仅限通信工程项目（传输或无线设备、线路工程等）和土建项目，每个项目送审金额≥500万元，累计送审金额≥30000万元，至少包括1个土建、5个通信工程项目竣工决算审计业绩（金额以审计报告金额为准）。
注：须提供工程建设项目竣工决算审计报告、与委托单位签订的审计服务框架协议或合同、审计服务费发票等扫描件，原件备查。
（五）信誉要求：
1、具有良好的商业信誉，没有处于被责令停业，应答资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；
2、近三年内与采购人无不良合作记录及违约行为，导致合同无法正常履行。
（五）不得存在下列情形之一：
1、为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
2、与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；
3、与本采购项目的其他申请人为同一个单位负责人，高级管理人员之间存在交叉任职、人员混用或者亲属关系；
4、与本采购项目的其他申请人存在控股、管理关系；
5、为本采购项目的代建人；
6、为本采购项目的采购代理机构；
7、与本采购项目的代建人或采购代理机构同为一个法定代表人；
8、与本采购项目的代建人或采购代理机构存在控股或参股关系；
9、被依法暂停或者取消应答资格；
10、被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
11、进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
12、在最近三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
13、被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
14、被最高人民法院在“信用中国”（https://www.creditchina.gov.cn/）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
15、存在与中国联通有劳动关系的员工持股、任职（兼职）情况；
16、不同供应商的IP/MAC地址相同的情形；
17、被列入中国联通黑名单且在禁入期内；
18、法律法规或应答人须知前附表规定的其他情形。
（六）团队要求：应答人须为本审计服务项目至少配备4名人员，具体如下：
1、团队负责人1人：须具有有效的注册会计师证书，需提供近2年（2021年7月及以后）单个项目送审金额在2500万元及以上审计业绩3项（至少1个土建、2个通信工程项目），需提供与业绩相对应的审计报告。
2、团队人员3人：具有中级及以上专业技术职称的工程财务审核人员或工程造价审核人员3人。
3、应答人中选并签订合同后，团队负责人及其他人员必须为应答文件中载明的人员，要求身体健康，适应高原现场工作。
4、团队人员须提供身份证、资格证书及2023年4月至今连续三个月以上的社保缴纳证明材料（且缴存单位须为应答人）扫描件。
（七）本项目不允许联合体应答。
三、其他要求
（一）服务期限：自合同签订之日起24个月；
（二）审计服务时限要求：自接收委托之日起，按下列时限完成决算审计，出具审计报告：
工程竣工决算送审金额 审核
500万元以下 从接到竣工决算资料之日起20天
500万元（含）以上 从接到竣工决算资料之日起30天
（三）决算审计服务区域：省分本部、黄南、果洛、玉树、西宁、海南、海东、海北、海西、格尔木等符合决算审计的固定资产投资建设项目。
（四）现场资产盘点要求：最少完成工程项目交付资产总金额的30%现场盘点。
（五）审计质量：符合国家相关法律法规规定、国家、行业规范及中国联通相关管理办法。
（六）款项支付：完成单项委托决算审计并出具审计报告，经审核通过后，中选人提供增值税发票，委托人在收到发票后的3内支付审计费。
四、采购文件获取：2023年08月2公告发布之时至2023年08月218时00分（北京，下同）（包括法定工休日、法定节假日）。
采购文件费用：每套售价 100 元人民币，售后不退。

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