一、项目内容对202****公司本部内控自评价及南宁轨道交****公司、南宁轨道交****公司、南宁轨道地产集****公司###路枢****公司、南宁公共交****公司###市市民卡信息服****公司、南宁轨道资****公司、南宁轨道物业服****公司、广西城轨工****公司9家重要全****公司内控监督评价。本次评价总体围绕内部控制五要素，对企业内部控制设计与运行情况进行全面评价。包括但不仅限于以下内容：1.内控体系建设情况（1）内控体系是否建立健全；（2）内部管控体制机制是否完善；（3）内部管理制度体系是否完善，是否融合企业内控、风险和合规管理和相关要求；（4）内控监督评价体系是否建立完善；（5）风控文化建设是否到位。2.内控体系执行情况（1）重点领域日常管控是否完整、全面控制、执行有效；（2）重要岗位授权管理和权力制衡是否合理，不相容岗位职责是否相分离；（3）重大风险防控体系是否健全完善，是否制定风险应对方案及应急预案；（4）关键风险指标是否存在异常波动；3.内控信息化情况（1）信息系统建设是否建立健全；（2）内控信息化与业务信息系统是否有效对接，并将内控体系管控措施嵌入各类业务系统；（3）智能监管风险预警是否固化至信息系统。4.内控体系监督评价情况（1）企业自评是否有序规范开展，客观、真实、准确揭示经营管理中存在的内控缺陷、风险和合规问题进行全面自评，形成自评报告；（2）集团是否开展重要下属单位内控体系监督评价工作；（3）是否聘请具有相应资质的社会中介机构对内控体系进行外部评价****公司可持续发展能力进行评价；（4）整改监督是否落到实处，明确内控缺陷整改责任部门、责任人和完成时限，对整改效果进行检查评价；（5）是否严格执行内控体系考核机制。5.其****公司可持续发展能力评价。（2）对集团重点业务、关键环节和重要岗位必须开展监督评价。（3）内控自评价“零缺陷”的下属企业必须列入本年度监督评价范围。二、比选申请人资格要求比选申请人为中华人民共和国境内依法设立的会计师事务所（若以分所名义参与比选申请，须出具总所授权书），持有合法有效的财政部门颁发的会计师事务所执业证书；有资格承办注册会计师业务；截至评价业务合同立项审批完成日，近三年没有违法违规不良记录、没有受到行政处罚或行业处分。

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