一、项目概况    （一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容  2021年##****局批复立项，实施主体中电信数****公司****公司,主要建设全实景高空云防广角摄像机、治安视频监控（含人像卡口、全结构化 ）、补点治安卡口重点建设、视频图像解析、视频综合管理平台扩容、视频图像存储等.预算单位 #****局本级 的项目 ###市社管平台公安分平台（立体化治安防控）项目属于部门项目主管部门#****局项目负责人为：黎晓鹏联系电话：********项目概述如下：主要建设全实景高空云防广角摄像机、治安视频监控（含人像卡口、全结构化 ）、补点治安卡口重点建设、视频图像解析、视频综合管理平台扩容、视频图像存储等，项目于9月进场施工。项目预算总投资为********万元，已支付施工费5,373,********元依据合同测算，待支付前期费：预算审核费55,055元、初步设计及概算评审费677,00元、可行性研究报告评估咨询费33,000元、可行性研究报告编制费58,********元、设计费496,********元、预算编制费51,025元.结算审核费61,900元、监理费80%382,80###路租用费149,900元，合计1,356,********元（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况  （包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）总体目标：对人员管控前端、车辆卡口等系统扩容；建设全实景高空云防系统；提升打击和预防犯罪的准确率；受益群众满意度90%。2022年年度目标是对人员管控前端、车辆卡口等系统扩容；建设全实景高空云防系统；提升打击和预防犯罪的准确率；受益群众满意度90%。当年年度目标完成情况：已完成项目所有建设内容。二、项目决策及资金使用管理情况（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）2021年##****局批复立项.（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况预算情况如下：资金总额-年初预算数********元，资金总额-全年预算数********元，财政资金-年初预算数********元财政资金-全年预算数********元，专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况资金执行情况如下：资金总额-全年执行数********.5元，资金总额-执行率********%元其中：财政资金-全年执行数********.5元，财政资金-执行率********%专户全年执行数0元，专户-执行率0单位全年执行数0元，单位全年执行率********%（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）严#****局财务制度及内控制度流程支付，专款专用，无挪用情况。

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