南方电网数字电网集团有限公司2024年内控合规第三方评价项目采购公告

日期：2024-10-18 收藏项目

1.采购条件

本采购项目南方电网数字电网集团有限公司20内控合规第三方评价项目，采购人为南方电网数字电网集团有限公司，项目资金已落实。该项目已具备采购条件，现对该项目进行公开竞争性谈判采购。

2.项目概况和采购范围

2.1项目概述：为加强数字集团本部及区域公司、海南公司、信通公司内控合规体系建设及风险防控，由本部及各子公司聘请第三方机构编制集团内控体系评价文件，开展20度内控合规体系自评及抽评工作，查摆内控缺陷、风险和合规问题，促进公司不断优化内控合规体系，加快实现公司高质量发展。

2.2采购范围：

标的1：服务内容：本部内控合规评价：协助编制集团内控体系评价文件，更新数字集团本部内控岗位清单（含4家区域公司）；协助数字集团本部（含本部所有职能部门、2家直属机构）和3家区域公司开展内控合规自查，同步协助数字集团本部针对另外1家区域公司开展内控监督检查；梳理公司本部内控缺陷清单，评估风险等级，出具风险评估报告；根据需要出具合规风险整改建议书；开展季度风险监测并出具季度风险监测报告。由南网数字集团与中标人签订合同及结算。

标的2：服务内容：南网数字集团的下属海南公司、信通公司使用本项目标的中标方开展内控合规第三方评价，包括：协助编制本地化内控岗位清单；协助开展现场内控合规自查并出具风险自查报告；开展季度风险监测。由海南公司、信通公司分别与中签订合同及结算。

2.3项目实施地点：广州市、深圳市、贵州省、云南省、海南省

2.4采购分类：专项

2.5项目类别：服务

2.6标的清单：

序号	标的名称	标包名称	预计采购金额（万元）	最高投标限价（万元）	最大中标数量	工期/服务期	是否特殊包	响应保证金	备注
1	南网数字集团20内控合规第三方评价项目标的1	南网数字集团20内控合规第三方评价	60	60	/	自合同签订后一年	否	/	/
2	南网数字集团20内控合规第三方评价项目标的2	南网数字集团下属子公司20内控合规第三方评价	24	24	/	自合同签订后一年	否	/	/

注：本项目不收取响应保证金。除不受限制的特殊包外，一个投标人在一个标的中最多只能中不超过最大中标包数的标包。

3.供应商资格要求

3.1通用资格要求

通用资格要求
序号	内容
1	中华人民共和国境内注册的法人，提供合法有效的营业执照（或事业单位法人证书等）；中华人民共和国境内注册的非法人组织，提供主体资格合法存续的证明文件；分支机构应提供合法有效的授权，授权应加盖委托人公章且委托人法定代表人或负责人签字；不接受自然人参与。
2	提供近三年经审计的财务报告(2021-2023年报告。如2023年报告未发布，则提供相关原因声明及2020-2022年报告；成立不足的按实际成立提供)，审计意见非“否定意见”或非“无法表示意见”，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。（事业单位应提供2021-2023年经批准的财务报表，如2023年报表未发布，则提供相关原因声明及2020-2022年报表；成立不足的按实际成立提供）
3	不接受联合体参与。

3.2专用资格要求

专用资格要求
序号	内容	关联标的/标包/标段
1	2021年1月起至今具有内部控制、全面风险管理、合规管理任一类项目的业绩，须提供中标通知书或合同（首页、服务内容页、盖章签字页扫描件）等证明材料。	南网数字集团20内控合规第三方评价项目标的1,南网数字集团20内控合规第三方评价项目标的2

4.采购文件获取

4.1采购文件获取

获取开始：2010月112时00分00秒

获取结束：2010月23日18时00分00秒

5.响应文件的递交和谈判

5.1响应文件递交截止：2010月209时00分00秒

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