标包

品类

计划工期

预算（元）

服务内容

1

审计

服务

乙方需在正式下达审计通知书后四个月内提交审计报告初稿，并根据甲方要求持续完善报告，待被审项目结算完成后一个月内提交定稿。

440000.00

服务内容主要为审查醴娄三标、新新四标、永州养护、郴州养护项目的目标完成情况及过程管理情况，包括但不限于对照预算核实经营目标达成情况、制度建立及内控合规管理情况、成本管控情况、资产管理情况、财务管理情况、人力资源管理情况等，并形成取证单、审计报告等成果文件。

2

审计

服务

乙方需在正式下达审计通知书后四个月内提交审计报告初稿，并根据甲方要求持续完善报告，待被审项目结算完成后一个月内提交定稿。

320000.00

服务内容主要为审查益常七标、益常路面、益常房建项目的目标完成情况及过程管理情况，包括但不限于对照预算核实经营目标达成情况、制度建立及内控合规管理情况、成本管控情况、资产管理情况、财务管理情况、人力资源管理情况等，并形成取证单、审计报告等成果文件。

资格条件

对供应商要求

证明材料要求

（1）依法设立

□不适用  

R适用

持有有效的营业执照（或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书）(供应商为企业的，还应具备组织机构代码证，按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本)。    

□不适用  

R适用,见采购文件供应商须知前附表3.5（1）。

（2）资质要求

R不适用  

£适用

    /       

R不适用  

£适用,见采购文件供应商须知前附表3.5（2）。

（3）财务要求

R不适用  

□适用

    /       

R不适用  

□适用,见采购文件供应商须知前附表3.5（3）。

（4）业绩要求

□不适用  

R适用

 响应人最近5年（指递交响应文件截止之日前一日回溯5年，以合同签订日期为准），至少承接过1个公路工程的审计业绩（包括目标完成情况及过程管理情况审计），供应商应提供合同、审计成果文件等证明材料。

□不适用  

R适用,见采购文件供应商须知前附表3.5（4）。

（5）信誉要求

□不适用  

R适用

响应人不得存在第一章采购公告中第3.1条款的情形，且不得被湖南省高速公路集团有限公司采购交易平台评为D级。

□不适用  

R适用,见采购文件供应商须知前附表3.5（5）。

（6）承担本项目的主要人员要求

□不适用  

R适用

 拟委派本项目的项目负责人1名：项目总负责，协调各项专业人员实施审计，负责把控审计质量。须同时具有：1、高级工程师及以上职称；2、一级造价工程师（土木建筑工程或交通运输工程专业）或公路甲级造价工程师；3、最近5年（指递交响应文件截止之日前一日回溯5年，以合同签订日期为准），担任过1个公路工程的审计项目的项目负责人或技术负责人职务。

□不适用  

R适用,见采购文件供应商须知前附表3.5（6）。

（7）其他要求

□不适用  

R适用

本项目需设置服务机构，项目其他人员需满足：

（1）分项负责人（造价）1名：负责工程方面的审计工作，须同时具有：1、工程师及以上职称；2、一级造价工程师（土木建筑工程或交通运输工程专业）或公路甲级造价工程师。

（2）分项负责人（财务）1名：负责财务方面的审计工作，须同时具有：1、注册会计师执业资格证书；2、注册满10年及以上。

（3）专业技术人员1名：按照相关规定对项目的管理情况进行审计，需具有工程师及以上职称。

（4）其他工作人员1名：按照负责人的要求配合审计工作，需具有助理会计师及以上职称。

以承诺书的形式提供上述服务机构(承诺书模板详见响应文件格式附件)。

备注：采购人后续可对中选人的服务机构相关证明材料原件进行核验或组织现场考察，以确认中选人的生产经营等实际状况与响应文件是否一致，以及是否存在其他可能影响供应商履约能力的情况。 

□不适用  

R适用,见采购文件供应商须知前附表3.5（7）。

（8）供应商不存在第一章3.1款情形的证明材料

R不适用  

□适用

    /       

R不适用  

□适用,见采购文件供应商须知前附表3.5（8）。

（9）联合体要求的证明材料

R不适用  

□适用

    /       

R不适用  

□适用,见采购文件供应商须知前附表3.5（9）。

响应保证金的递交

不退还响应保证金的其他情形

退还响应保证金的

□不要求递交

R要求递交

保证金金额:2000元/每标段；

用银行保函时，出具保函的银行级别：保函必须由响应人的基本账户的银行开具，银行保函原件和银行查询授权书在递交响应文件时单独密封递交，其复印件装订在响应文件中。

递交：响应文件递交截止前递交至指定账户。

备注用途:单位名称+项目内容+响应保证金

□不适用

R适用，具体如下：

（1）响应人存在串通响应、弄虚作假、 行贿等违法行为；

（2）未按响应文件中填报 的内容履约合同的。

（3）发生其他法律法规和制度规定可以不予退还响 应保证金的情形。

□不适用

R适用，具体如下：

成交通知书发出之日起 5 个工作日内退还未成交 (不包括后备候选人)的供应商保证金，签订合同之日起 5 个工作日内退还成交的供应商保证金。