1.1 采购项目名称：武汉达安办公家具年度采购

1.2 采购项目编号：DF2

1.3 采购人：武汉达安科技有限公司

1.4 注册后查看

1.5 采购项目资金落实情况：已落实

1.6 采购项目概况：武汉达安办公家具年度采购

*2.采购范围及相关要求

2.1 采购范围：武汉达安办公家具年度采购

2.2 交货期：供货方应在签订合同后4内，将合同下的全部货物交付至合同要求的收货地点。

2.3 交货地点：武汉达安科技有限公司或指定地点

2.4 货物质量标准或主要技术性能指标：  / 

*3.供应商资格要求

3.1 供应商满足如下要求：

（1）依法设立，提供市场监管部门或其他行政机关颁发的可以合法开展业务的执照或证书扫描件；

（2）资质要求：供应商可以是本次采购产品的制造商，也可以是该制造商正式授权的代理商，作为代理商参与时，供应商须提供本次采购产品任意一个制造商的原厂授权书。

（3）财务要求： / 

（4）业绩要求：供应商应提供2021年1月至响应文件递交截止日，至少提供1份家具销售业绩，响应文件中需同时提供合同和对应的增值税专用销售发票扫描件，发票合计金额应不小于100万元。

（5）信誉要求：供应商存在如下情形的不得参与本项目（供应商需提供下述情况网页截图证明或书面承诺）

①被《国家企业信息公示系统》（https://www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信、经营异常名录的。

②被《信用中国》列入严重违法失信、失信被执行人、重大税收违法当事人的。

③被列入《中国政府采购网》（http://www.ccgp.gov.cn）发布的“严重违法失信行为记录名单”。

④被列入“失信名单”和“暂停资格名单”。

3.2 供应商不得存在下列情形之一：

（1）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（3）其他：  /  

3.3 本次采购不接受联合体报价。

4.竞价保证金

是否要求供应商递交竞价保证金：

□不要求

■√要求：

*（1）竞价保证金的形式：银行转账、银行保函或其他国家法律法规允许的非现金交易担保方式。

*（2）采用银行转账方式的必须按照东咨智采平台中“竞价保证金递交告知函”的要求，根据随机生成的虚拟子账号进行银行转账或电汇；本项目的竞价保证金账号为代理机构开户银行在系统中为每个项目的每个供应商随机生成的虚拟子账号，同一个项目中不同供应商的虚拟子账号不同，同一供应商参加不同项目的虚拟子账号不同。

*（3）如采用银行保函或其他国家法律法规允许的非现金交易担保方式，且为书面形式的，在响应文件中提供扫描件的同时，凭证原件应当在响应文件提交截止前递交至代理机构。

*（4）如采用保函形式递交竞价保证金的，应在响应文件中提供可查询的保函编号。

以下11家银行开具的保函可通过官方公开渠道进行保函查询：中国建设银行、浦发银行、中国邮政储蓄银行、交通银行、招商银行、中国民生银行、平安银行、华夏银行、江苏银行、广发银行、北京银行。

若供应商不选择上述范围内出具保函单位的，则需在响应文件中注明可核查的银行或金融机构的官方网站和查验方法，并确保现场核查不受任何限制，否则将视作未递交竞价保证金。

*（5）供应商递交的竞价保函格式、内容应实质上符合采购文件格式中的保函格式、内容要求，当供应商出现围标串标等失信行为时，由保函出具单位承担保证担保责任，见索即赔。

*（6）竞价保证金递交截止：与响应文件递交截止一致（以银行到账为准）。

*（7）竞价保证金有效期：与响应文件有效期一致。

*（8）竞价保证金的金额：不少于人民币11000元。

*（9）不退还竞价保证金的其他情形：参与本项目过程中被列入“黑名单”且经采购人确认不予退还竞价保证金的。

（10）退还竞价保证金的：按竞价采购文件第二章 供应商须知 第4.3.2条执行 

（11）竞价保证金退还方式：①非候选成交供应商竞价保证金，在向成交供应商发出该项目的成交通知书后，经采购人确认，代理机构财务核对无误后原路予以退付。②候选成交供应商竞价保证金，在向成交供应商发出该项目的成交通知书后或代理机构收到合同签订信息，经采购人确认，代理机构财务核对无误后原路予以退付。

5.确定成交供应商的方法

5.1 电子竞价平台自动按照价格由低至高对供应商进行排序（如果出现供应商报价相同，则先报价者优先），并推荐候选成交供应商不超过 3 名。

5.2 报价结束后，采购人也可选择与指定供应商进行价格谈判，并根据谈判结果选定候选成交供应商并进行公示。

5.3 若排名第一的候选成交供应商未通过履约能力和价格核查，采购人应按电子竞价平台推荐的名单排序依次确定其他候选成交供应商为成交供应商。

*6.合同主要条款

6.1 付款条件：

 由采购人（武汉达安科技有限公司）与供应商（中选方）直接结算，具体结算办法如下：

（1）合同期内所有付款以甲方在合同期内下发的《订单》为依据进行月度结算，采购人财务在收到供应商开具的全额增值税专用发票后60个工作日内支付货款。

（2）采购人付款方式可选择银行转账或承兑汇票，付款方式为承兑汇票时，采购人支付的承兑汇票金额不超过合同总金额的50%。

6.2 履约保证金的递交：

■√不要求递交

□要求递交

保证金金额：                  ；保证金形式：                         

保证金有效期：                ；保证金递交：                      

其他要求：                                                           

7.竞价采购文件获取

7.1获取：2025年3月121时00分至2025年3月123时59分（北京）。

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