一、物资需求表 序号 包件号 物资名称 规格型号 技术标准 计量单位 数量 备注 1 BL01 玻璃 8+********+8 详见图纸及技术规格书 ㎡ 1750 2 玻璃 8+******** PVB+8 详见图纸及技术规格书 ㎡ 980 1 PTCL01 瓷砖 600*600*10mm 详见图纸及技术规格书 平方米 2500 2 瓷砖 300*600*7mm 详见图纸及技术规格书 平方米 2012 3 瓷砖 600*600*10mm 详见图纸及技术规格书 平方米 3000 4 防静电地板 600*600 详见图纸及技术规格书 平方米 386 5 腻子 N型 详见图纸及技术规格书 吨 70 6 涂料 A级 详见图纸及技术规格书 吨 3 7 不锈钢踢脚线 150mm高1mm厚 详见图纸及技术规格书 平方米 257 8 铜箔带 25㎜² 详见图纸及技术规格书 平方米 386 9 密封胶 590ml 详见图纸及技术规格书 支 3000 10 木门 详见图纸及技术规格书 平方米 168 11 卫生间隔断 15mm厚蜂窝板 详见图纸及技术规格书 套 107 二、有关要求 1.报价资料要求：授权委托**、税务登记证、机构代码证、本年度质量检测报告（如有）、生产许可证（如有）、质量管理体 系认证（如有）、资质证书（如有）及我方需要的其他资料。 2. 物资报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、运杂费、服务费、售后服务费等，开具增值税普通发票。 3.表中数量为暂定数量，结算数量以实际验收的数量为准。 4.货物验收方式： 数量验收、质量验收。 第三方检测报告需在国家****局网站上可查询。 5.货款结算支付方式： （ 1 ） 本工程无预付款。 （ 2 ） 每月 2对账，对账完成后供需双方签字确认，供方按双方确认的对账金 额 开具增值税 专用 发票，并及时交由财务入账。 （ 3 ）付款条件： 甲方在收到乙方提交的合规增值税专用发票，并经税务机关认证通过后 3个月内支付乙方供应期所供合格物资30%货款，供货结束后6个月内付至供货金额的60%，剩余货款暂时扣留作为质量保证金。质量保证金在工程验收合格12个月后无息返还，但质量保证金的支付并不免除乙方对交付物资质量的保证责任。 6.报价保证金要求： 无 7.报价有效期：在规定的报价截止日期起60天内。 8.其他要求： （ 1）供方须出具所有物资的增值税 专用 发票，无税票部分不能进行结算付款。 （ 2）供方须 为 一般纳税人，注册资金 500万以上（含****公司成立5年以上，有生产许可证。 a.已交货且未结算物资的全额发票及付款申请书； b.需方出具或认可的验收单据。 （ 3）报价含材料费、运输费、装卸费、 安装费、 税票等费用进行结算。 （ 4 ） 严格按照报价函格式报价 。

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